TPV

En primer lugar contamos con un selector de serie de facturación, con el que podremos establecer la serie en la que queremos trabajar y hacer las ventas.

Justo al lado del selector de serie encontramos el selector de impresora de tickets, el botón puede aparecer de distintas formas dependiendo del estado de conexión con la impresora:

• : Cuando el botón se encuentra en rojo, el motivo es que ha habido un error en la sincronización con el programa de enlace Gk2Tray, con lo cual deberá reiniciar el programa Gk2Tray.

• : Si el botón está de color amarillo significa que la conexión con el Gk2Tray está establecida, ahora solo nos falta elegir mediante el selector desplegable, que impresora queremos usar para imprimir en ticket, las impresoras que aparecen son las configuradas en el equipo desde el cual se está accediendo al programa.

• : Cuando el botón está en verde la impresora está correctamente configurada y sincronizada con el programa.

Con el botón Abrir cajón podremos abrir el cajón, siempre y cuando este esté conectado a la impresora, y la impresora correctamente enlazada al programa con el botón .

Con los botones de guardar como, podremos guardar la venta en vez de en factura simplificada, en los formatos presentes.

Para la generación de una venta desde el TPV, contamos con los siguientes campos generales de la venta:

• Cliente: Selecciona con el buscador de clientes a que cliente se le realizará la venta.

• Descripción: Escribe las observaciónes sobre la venta.

• Código de barras: Con este registro podrás añadir productos a la línea de detalles de la venta, clickando sobre el campo y, o bien escribiendo el código de barras, o bien escaneando con la pistola de barras.

• Lote: Este registro tiene la misma función que el campo de arriba, la única diferencia es que funciona sobre los lotes, es decir, el código de barras tiene que pertenecer al lote.

• Precios: Con esta opción podremos trabajar en el TPV con o sin impuestos, sin importar la tarifa que estemos aplicando.

Por último, desde el botón Cobrar factura podremos proceder al cobro y guardado de la venta en forma de factura simplificada, para ello, se nos abrirá una ventana donde debemos de establecer el pago de la venta seleccionando la forma de pago.

Podremos establecer una tarjeta de fidelización del cliente para la venta.

También podremos escoger a que agente asignamos la venta generada, por defecto se marcará el agente que tiene la sesión iniciada.

Para poder realizar el cobro de un recibo pendiente en este apartado debemos seguir los siguientes pasos:

1. Buscar el cliente: Con el buscador de clientes procederemos a buscar el ciente por nombre o NIF/CIF.

2. Selecciona los recibos a cobrar: Si el cliente cuenta con recibos sin pagar aparecerán listados en una tabla donde veremos el documento al que pertenecen, pudiendo visualizarlo con el botón Ver, o imprimirlos con el botón . Para seleccionar los recibos debemos marcar los selectores que aparecen a la izquierda de cada recibo, una vez seleccionados podremos establecer el importe a pagar si se va a cobrar el recibo con pago parcial.

3. Cobramos los recibos seleccionados: Una vez seleccionados los recibos, procederemos a darle el cobro con el botón Cobrar el cual aparece en la parte superior derecha, al presionar el botón nos aparecerá una ventana emergente en la que debemos seleccionar la forma de pago, y efectuar el cobro con el botón Aceptar.

Para poder realizar el pago de un recibo pendiente en este apartado debemos seguir los siguientes pasos:

1. Buscar el proveedor o acreedor: Con el buscador de proveedores o acreedores procederemos a buscar el tercero por nombre o NIF/CIF.

2. Selecciona los recibos a pagar: Si el tercero cuenta con recibos sin cobrar aparecerán listados en una tabla donde veremos el documento al que pertenecen, pudiendo visualizarlo con el botón Ver, o imprimirlos con el botón . Para seleccionar los recibos debemos marcar los selectores que aparecen a la izquierda de cada recibo, una vez seleccionados podremos establecer el importe a pagar si se va a pagar el recibo con pago parcial.

3. Pagamos los recibos seleccionados: Una vez seleccionados los recibos, procederemos a darle el pago con el botón Pagar el cual aparece en la parte superior derecha, al presionar el botón nos aparecerá una ventana emergente en la que debemos seleccionar la forma de pago, y efectuar el cobro con el botón Aceptar.

Para poder hacer una devolución de una venta del TPV, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la venta que deseamos devolver: Para buscar la venta contamos con un buscador, en el que escaneando el ticket con el lector laser, o escribiendo el EAN del ticket, podremos cargar el ticket.

2. Seleccionar los productos a devolver: En el apartado de venta original, encontramos los detalles de la venta en la que debemos seleccionar uno para poder pasarlo a devolución.

3. Determina que cantidad quieres devolver: Una vez seleccionado un detalle de la venta con los botones Devolver y Devolver uno debemos escoger la cantidad a devolver. Si necesitas cancelar la devolución de algunas líneas de detalles deberás seleccionar los registros de la tabla devolución y anularlos con los botones Anular uno y Anular.

4. Realiza la devolución: Una vez establecidos ya los productos que vamos a devolver haremos click en el botón Abonar que nos desplegará una ventana en la que seleccionaremos la forma de pago en la que se le hará el abono al cliente y confirmaremos la devolución con el botón Aceptar.

En Gk2Web los cierres de caja van asociados a una serie de facturación, con lo cual lo primero que debemos hacer es escoger, con el selector de serie, con que serie queremos trabajar.

Con el campo de saldo inicial debemos establecer la cantidad de dinero que hay en la caja en el momento inicial del cierre de caja, escribiendo la cantidad de euros y guardando esa cantidad con el botón .

Para el cierre de caja contamos también con información como el identificador de la sesión o cierre de caja, la fecha de apertura y la fecha de cierre en caso de encontrarse la caja ya cerrada.

A los cierres de caja se pueden establecer observaciones de caja en el apartado 'Información general' en la parte inferior de la página, y añadir archivos adjuntos a estos desde el apartado 'Archivos adjuntos'.

Los cierres de caja podrán imprimirse desde el botón Imprimir

Los ajustes de TPV funcionan por serie de facturación, es decir, para cada serie de facturación tenemos que establecer la diferente configuración.